本次培训主要从以下几个方面开展。一是如何填写报销单、审批单等单据;二是针对前期报销过程出现的相关问题进行梳理和更正;三是现场负责人如何规范开票;四是对财务报销流程进行讲解;五是OA系统如何上传、备注、跟踪等。重点对工地现场发生的材料费、租赁费、机械费、劳务费、燃油费等,在支付和开票中所涉及的问题进行更正和统一,对票据中备注信息进行统一规范,零星物资要附明细清单。